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附件五資訊資產管理

附件六風險評鑑與管理

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附件八存取控制管理

附件九實體安全管理程序書

附件十通信與作業管理程序書

附件十一系統開發與維護

附件十二資通安全事件通報及應變管理程序

附件十三委外廠商執行人員保密同意書

附件十四委外廠商執行人員保密切結書

附件十五委外廠商查核項目表

附件十六內部稽核計畫

附件十七稽核項目記錄表

附件十八內部稽核報告

附件十九矯正與預防處理單

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A-001資訊安全政策

B-001資通安全組織程序書

B-002文件管理程序書

B-003資訊資產管理程序書

B-004風險評鑑與管理程序書(限閱)

B-005人力資源安全管理程序書(限閱)

B-006實體安全管理程序書

B-007通信與作業管理程序書

B-008存取控制管理程序書

B-009系統獲取開發及維護程序書

B-010委外管理程序書

B-011安全事件管理程序書

B-012業務永續運作管理程序書

B-013資訊安全稽核作業程序書

B-014矯正及預防管理程序書(限閱)

C-001資訊資產異動作業說明書(敏感)

C-002業務永續運作計畫(限閱)

C-003關鍵業務障礙偵測與復原作業程序(敏感)

C-004資訊安全管理制度內部稽核計畫(限閱)

C-005可攜式設備及儲存媒體使用與管理作業要點

D-001資訊通安全組織成員表(限閱)

D-002外來文件一覽表(限閱)

D-003外部單位聯絡清單(限閱)

D-004ISMS有效性量測表(限閱)

D-005資通安全管理審查會議記錄(限閱)

D-006文件調閱申請單(限閱)

D-007文件修改建議表(限閱)

D-008資訊安全管理文件列表(限閱)

D-009資訊資產清單(限閱)

D-010資訊資產異動申請表(限閱)

D-011威脅及弱點評估表(限閱)

D-012風險評鑑彙整表(限閱)

D-013風險改善計畫表(限閱)

D-014適用性聲明書(限閱)

D-015人員資通安全守則(限閱)

D-016保密切結書(機密)

D-019人員進出機房登記表(限閱)

D-020異常事件紀錄表(限閱)

D-021設備進出紀錄表(限閱)

D-022委外廠商保密切結書(機密)

D-023巡查紀錄表(限閱)

D-024防火牆進出規則申請表(限閱)

D-025備份狀況紀錄表(限閱)

D-026弱點處理報告單(敏感)

D-027資訊服務申請表(限閱)

D-028帳號清查紀錄表(限閱)

D-029帳號清查結果報告(限閱)

D-030系統需求申請與回覆單(限閱)

D-031系統測試紀錄表(限閱)

D-032系統上線及緊急復原計畫表(限閱)

D-033系統資料庫說明表(限閱)

D-034系統程式碼清冊(限閱)

D-035系統作業流程圖(敏感)

D-036資訊安全事件報告單(限閱)

D-037業務永續運作計畫演練活動紀錄(限閱)

D-038業務流程衝擊分析表(敏感)

D-039資訊安全管理制度內部稽核表(限閱)

D-040矯正與預防處理單(限閱)

D-041資訊安全管理制度內部稽核報告(敏感)

D-042資料需求申請表(限閱)

D-043電子郵件帳號申請表(限閱)

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